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昭通市大关县人民法院2018年度部门决算公开说明

2019-09-03 15:34:11 来源: 本站

 昭通市大关县人民法院2018年度部门决算公开说明

第一部分  昭通市大关县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  昭通市大关县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

昭通市大关县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对大关县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受大关县人民代表大会及其常务委员会和昭通市中级人民法院的监督,其主要职责是:

1、依法审判法律法官规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;

2、依法审判法律规定由上级人民法院发回重审、指令再审的案件;

3、依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;

4、依法行使执行权、决定权、执行应当由本院执行的案件,提出司法建议;

5、对县法院法官和其他工作人员进行思想教育、培训,按照权限管理法官和其他工作人员,协助县主管部门管理本院内设机构设置、编制工作;

6、办理县委、人大及上级法院交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

根据县委县政府的工作部署,结合大关县人民法院工作报告中对2018年主要工作任务的部署,按照党风廉政建设、信息化建设、社管综治及其他责任考核要求,经院党组研究,现将2018年的重点工作任务分解如下:

1、坚持服务大局。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,教育引导法官干警切实树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,进一步提高政治站位,严守党的政治纪律和政治规矩,坚持党对法院工作的绝对领导,服从服务于全县经济社会发展大局,坚决维护全县政治稳定、社会和谐,为全县脱贫攻坚顺利出列摘帽提供坚强有力的司法保障和服务。

2、依法履职尽责。继续深入推进扫黑除恶专项斗争,依法严厉打击严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪、涉众型金融犯罪等违法犯罪活动,着力提升群众安全感。依法保护民营企业健康发展,着力营造良好的营商环境。建立健全解决执行难的长效机制,全力巩固基本解决执行难成果。进一步弘扬新时代“枫桥经验”,妥善处理农村土地流转、产业发展等影响脱贫攻坚工作的矛盾纠纷。

3、深化司法为民。始终树牢以人民为中心的思想,积极化解人民群众在对美好生活追求中产生的矛盾纠纷,确保获得更多更优的幸福感。巩固和深化巡回审判、旅游法庭等司法便民举措,继续加大对困难群众的司法救助力度,依法及时足额退还胜诉当事人诉讼费,让司法更加便利人民、贴近群众。加大智慧法院创建,努力实现审判流程、裁判文书、执行信息和庭审活动的全公开。

4、抓实脱贫帮扶。严格按照县委政府关于精准扶贫工作的安排部署,坚持把脱贫攻坚和帮助挂钩扶贫村发展作为头等政治任务抓紧抓好抓出成效。积极开展贫困户信息动态管理,积极协助挂钩村产业发展和基础设施改善,协助精准扶贫各项措施的落实。进一步结合单位实际,制定帮扶计划,改进帮扶方式,确保挂钩村如期实现脱贫出列。

5、加强队伍建设。全面落实党的建设和从严治党各项部署和要求,层层落实“两个责任”,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,继续开展作风专项整治活动,以铁的纪律带出一支铁的法院队伍。加强党风廉政体系建设,深化廉政风险防控,健全权力运行内控机制,以“零容忍”的态度持之以恒抓好队伍建设,促进司法公正廉洁,确保队伍遵规守纪,奋力实现“力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大关县人民法院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,与上年一致。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大关县人民法院2018年末实有人员编制58人。其中:政法编制58年末在职在编实有人员52全部为政法编制。2017年年末在职在编实有人员552017相比,2018实有在职在编人数减少3人。发生变动的原因:2018年新招录3人,退休划归社保管理2人,因工作原因调出4人。

离退休人员20人。其中:离休人员0人,退休人员19人,提前退休1人。

核定车辆编制数为一般公务用车2辆、执法执勤用车7辆,合计编制9辆。在编实有车辆9辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大关县人民法院2018年度收入合计2226.3万元。其中:财政拨款收入1829.78万元,占总收入的82.19%;其他收入396.52万元,占总收入的17.81%。与2017年全年收入1640.73万元对比增加585.57万元,增长35.69%主要原因分析:一是工资标准调整,二是“522”绩效、综合考评奖、省财政拨入的聘用制书记员工资增加。

二、支出决算情况说明

大关县人民法院2018年度支出合计2097.97万元。其中:基本支出1405.98万元,占总支出的67.02%;项目支出692万元,占总支出的32.98%。20171640.73万元对比增加457.24万元,增长27.88%收入增加的主要原因是:一是2018年日常公用经费标准较2017年增加;二是工资标准调整,522绩效、综合考评奖、省财政拨入聘用制书记员工资增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障我院正常运转的日常支出1405.98万元。与2017941.46万元对比增加464.52万元,主要原因人员工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.55%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障我院为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出692万元。与上年699.27万元对比减少7.27万元,主要原因分析2017年我院法院职能保障经费为60万元,2018年该项资金为50万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大关县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出1826.21万元,占本年支出合计的87.05%。与20171640.73万元对比增加185.48万元对比支出增长的主要原因:一是工资标准调整,二是522绩效、综合考评奖以及省财政拨入聘用制书记员工资增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.公共安全支出1600.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%主要用于与审判、执行业务相关的办公设备采购、信息网络构建、差旅费、劳务费等科目支出

2.社会保障和就业支出114.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于社会保险缴费;

3.医疗卫生与计划生育支出43.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于缴纳医疗保险;

4.住房保障支出67.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大关县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.57万元,支出决算为25.57万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为20.68万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.89万元,完成预算的100%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年度25.58万元减少0.01元,下降0.04%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.048%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我院严格厉行节约规定。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出20.68万元,占80.88%;公务接待费支出4.89万元,占19.12%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出20.68万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于审判、执行相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.89万元。其中:

国内接待费支出4.89万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待73批次(其中:外事接待0批次),接待人次219人(其中:外事接待人次0人)。主要用于审判、执行相关业务发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大关县人民法院2018年机关运行经费支出165.62万元,与上年153.23万元对比增加12.39万元主要由于上划后公用经费保障充足,劳务派遣人员增加。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大关县人民法院资产总额969.29万元,其中,流动资产221.31万元,固定资产747.98万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年770.91万元相比,本年资产总额增加221.31万元,其中固定资产减少19.23万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产102项,账面原值115.21万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

 

969.29 

 

221.31 

 

747.98 

 

210.63 

 

190.29 

 

347.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额95.98万元,其中:政府采购货物支出95.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【三年中期财政规划】

是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,重点研究财政收支政策,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划,主要是约束第一年的年度预算,后两年规划主要是引领后两年的年度预算,第一年度预算执行结束后,根据新的政策调整变化情况,将对原后两年规划进行调整完善,并将第四年度的规划增补进来,形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划,有利于提高财政资金使用效率,集中财力办大事,提高预算编制的前瞻性;有利于各类规划与财政预算安排相衔接,强化财政规划约束;有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用,实现财政经济可持续发展。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

【一般性转移支付】

1994年分税制改革以后,我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前,财力性转移支付主要包括:一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等,地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起,为进一步规范财政转移支付制度,财政部将中央对地方的转移支付,分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付,包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。 

 

                                                   大关县人民法院

                                           2019814

 

 


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